5 manieren van btw berekenen

20 mei 2023
Johan Ooms, factuur expert

Hoe ga je de btw berekenen voor op de factuur?

Voor bijna alle kopen en verkopen heb je wel te maken met btw. De btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een omzetbelasting dat aan de overheid moet worden betaald voor de verkoop van bepaalde goederen en verleende diensten. In Nederland hebben we verschillende btw-tarieven. Het lage btw-tarief van 9%, het hoge btw-tarief van 21%, de verlegde btw van 0% btw en btw vrij. Welk btw-tarief je moet toepassen op de factuur naar de klant, hangt dus af van het soort goederen die je levert of diensten die je verleent. Het nultarief (btw-verlegd) geldt alleen voor leveringen aan het buitenland.

Mijn beste factuurtip voor starters en alle zzp'ers?

Factureren met e-Boekhouden voor zzp
Beste totaalpakket
€9.95/ mnd
  • Mijn review: 4.9 / 5
Factureren met Rompslomp
Beste voor de facturatie
€7.50/ mnd
  • Mijn review: 4.7 / 5
Gratis factureren met Moneybird
Beste gebruikerservaring
€0.00/ mnd
  • Mijn review: 4.8 / 5

De belastingdienst wil weten wat je via jouw facturatie aan btw hebt ontvangen en wat je zelf via inkopen aan btw hebt betaald. De btw berekenen tegen laag tarief of hoog tarief voor op de factuur? Omgekeerd btw berekenen om te weten wat een product of dienst kost zonder de btw? Dit berekenen kan op verschillende manieren.

Welke 5 manieren van btw berekenen zijn er?

De btw berekenen, terugrekenen, uitrekenen en omrekenen kan je op 5 verschillende manieren doen. Met een online btw calculator, ezelsbruggetje of formule gebruiken, een btw rekenmachine, met een Excel btw template of direct en automatisch met een factuurprogramma. Ik heb de 5 manieren van btw berekenen voor je uitgelicht. Zo kan je zelf kiezen wat het beste bij jou past.

1. Btw-calculator

Handige online btw-calculator voor de btw-bedragen berekenen

Met de online btw-calculator zet je altijd de juiste (btw)bedragen op jouw offertes en facturen. Ook is de calculator handig bij de boekhouding voor het berekenen van de btw-aangiften.

Voer een prijs in en zie direct hoeveel btw je aan je klant moet berekenen:

Online btw-calculator

2. Formules om de btw te berekenen

Formules om de btw te berekenen met rekenmachine

Met een ezelsbruggetje btw berekenen? De btw kan ook eenvoudig met een formule en gebruik maken van een rekenmachine worden berekend. Hiervoor zijn verschillende formules en ezelsbruggetjes beschikbaar:

Formule toepassen met rekenmachine

3. Btw rekenmachine

Omzetbelasting uitrekenen met btw-rekenmachine

Ook handig, een btw rekenmachine, ook wel TAX-rekenmachine genoemd (TAX is btw in het Engels). Als de TAX RATE (btw-percentage) is ingesteld, kan je met de toetsten TAX – en TAX + direct de btw-bedragen uitrekenen. Grote kans dat deze toetsen op jouw calculator aanwezig zijn:

TAX-rekenmachine

4. Excel

Tax en btw berekenen in Excel met gratis template download

Nog handiger, de omzetbelasting uitrekenen en omrekenen met een handige Excel oplossing. Excel kan met de bedragen die je invoert in de vakjes (cellen) allerlei btw-berekeningen uitvoeren. Van inclusief naar exclusief en andersom. Ik heb een btw-sjabloon als spreadsheet beschikbaar voor Microsoft Office Excel, Excel Online en Google Spreadsheets.

Download hier gratis het btw-sjabloon

5. Factuurprogramma

Omzetbelasting berekenen in factuur- en boekhoudprogramma

De beste methode van btw berekenen is een factuur- en boekhoudprogramma gebruiken. Hiermee worden direct de juiste btw-bedragen automatisch voor je ingevuld. Je ziet ook hoeveel btw er is ontvangen en is betaald. Ook berekent hij exact hoeveel omzetbelasting je moet betalen of juist terug krijgt van de belastingdienst.

Groot voordeel is ook de btw-aangifte die je direct via het administratiepakket kunt indienen.

Btw zaken met een gratis factuur- en boekhoudprogramma

Vergelijk alle facturatieprogramma’s

Btw en factuur: dit is wat je als ondernemer moet weten

Voor de Belastingdienst is de btw als omzetbelasting een belangrijk onderdeel op de factuur. Ook voor de periodieke btw-aangiften. Zorg dan ook altijd voor een correcte berekening zodat de btw, btw-tarieven en btw-bedragen op de factuur kloppen. Vergeet ook niet om eventuele bijkomende kosten, zoals verpakkingskosten, verzendkosten en reiskosten mee te nemen in de btw berekening.

In de meeste gevallen bereken je deze btw aan jouw klanten met een verkoopfactuur. De verkoopprijs is dan inclusief btw. Zeker als de factuur is bestemd voor een particulier. Want in wezen is de btw een eindbelasting voor alleen particulieren. Van de inkopen en kosten die je maakt kun je de btw weer aftrekken. De betaalde en ontvangen omzetbelasting worden verrekend bij de btw-aangifte die je als ondernemer moet doen.

Sommige beroepen zijn weer vrijgesteld van btw. Mocht jij van btw worden vrijgesteld, dan mag je ook geen btw rekenen op facturen voor klanten. Je vermeldt dan wel op de factuur dat een btw-vrijstelling van toepassing is.

Wat aan btw zet je op de factuur? Hoeveel btw? Heb jij een aantal diensten/goederen die zijn vrijgesteld van btw? Staat het btw-identificatienummer van jouw eenmanszaak op de factuur? Bij zakendoen over de grens is het weer belangrijk om te weten wat btw-verlegd is en wanneer je de omzetbelasting gaat verleggen. Ook is het dan verplicht om de btw-nummer van jouw buitenlandse afnemer (indien btw-plichtig) te vermelden op de factuur. Een belangrijk onderdeel dus. Vind hier wat je aan basiskennis moet weten over de btw als omzetbelasting op jouw facturatie.

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn boekhoudkennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”

Mijn beste tip? Snel jouw factuur maken & betaald krijgen

Online factuurprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je onbeperkt factureren!

Starter? Maak dan 15 maanden gratis en vrijblijvend gebruik van het pakket:

  • Factureren en urenregistratie
  • 500k ondernemers gingen je voor
  • Factureren in eigen huisstijl
  • Betaallink meesturen
  • Automatische btw-aangifte

Belastingen… Naast factureren heb je hier als zzp’er ook mee te maken. Ingewikkeld? Vraag gratis op wat een boekhouder kost om jou hierbij te helpen.

Gerelateerde tips

Btw-tarief op factuur

Btw-tarief op factuur

Btw-tarief op factuur vermelden is verplicht Volgens de factuurvoorwaarden van de Fiscus is het verplicht om het toegepaste btw-tarief op de factuur te vermelden. Dit is het btw-tarief die je in rekening brengt voor je geleverde product, artikel of verleende...

Lees meer
Btw berekenen van 9%

Btw berekenen van 9%

Snel je 9% btw berekenen in bedrag inclusief of exclusief btw Hoe bereken je 9% btw? Wil je als particulier of ondernemer de prijs berekenen om na te gaan wat het zonder btw kost? Of is iets geprijsd zonder btw en je wilt weten wat je totaal moet...

Lees meer
Downloads factuur voorbeeld
Gratis factuur downloads