Smoezen van wanbetalers

Top 10 smoezen van wanbetalers

Als zzp’er slim omgaan met ‘smoezen’ van wanbetalers en hoe je jouw geld, jouw salaris, al dan niet via een incassobureau toch nog van wanbetalers binnen kunt halen.

Mijn beste tip om snel jouw factuur betaald te krijgen?

Wanbetalers zijn meestal niet zo heel creatief in het verzinnen van uitvluchten. Bel je om te vragen waar jouw geld blijft? Wanneer ze eindelijk denken te gaan betalen? Laat je niet afschepen met smoezen, wordt niet boos, maar zorg dat je jouw geld binnenhaalt en onderneem actie bij de volgende antwoorden met smoezen van wanbetalers.

Smoezen… trap er niet in!

1. ‘De verantwoordelijke voor de crediteurenadministratie is niet aanwezig. Belt u terug of zal ik een notitie achterlaten?’
Dé manier om je af te schepen is zeggen dat de verantwoordelijke persoon er niet is. Ga hier niet mee akkoord, en zeg dat je graag een superieur wilt spreken of desnoods de directeur.

2. ‘Er is van alles mis met uw levering. We hebben nogal wat klachten. U begrijpt dat we die eerst opgelost willen zien.’
Het is vreemd dat de klant nu pas met deze klachten komt. Je kunt ervan uitgaan dat als een product niet voldoet, je dit vrij snel na levering te horen krijgt. Als de goederen niet zijn geweigerd en er geen prijscompensatie is gevraagd, hoef je met dit argument dus geen genoegen te nemen.

3. ‘We zitten al een tijd te wachten op betaling door een hele grote klant. Zodra die binnen is, bent u de eerste…’
Het is (nog) niet jouw probleem dat jouw klant in financiële problemen zit. Daarom is het slim snel te handelen voordat het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. Eis je geld en zet jouw claim kracht bij door meteen over te gaan op schriftelijke, aangetekende correspondentie.

4. ‘We begrijpen uw aanmaningen niet, want we hebben nooit een factuur ontvangen. Wilt u die alsnog sturen?’
Betaalt de klant verder altijd stipt op tijd, stuur dan zonder verdere discussie aangetekend een nieuwe factuur. Gebeurt het vaker, of is het de eerste opdracht? Vraag waarom het bedrijf niet zelf contact op heeft genomen naar aanleiding van de eerste aanmaning. Stuur de factuur nogmaals op met de laatste aanmaning. En maak duidelijk dat je overgaat tot andere acties wanneer er nu niet binnen de termijn wordt betaald.

5. ‘We hebben de goederen wel besteld bij u, maar ze daarna nooit ontvangen.’
Als het goed is, heb je een ontvangstbewijs of een verzendingsbewijs van de goederen. Bewaar deze bij de facturen als ze worden nagebeld, je kunt jouw klant hier direct mee confronteren.

6. ‘We hebben nooit opdracht gegeven voor de levering van uw goederen of diensten.’
Als de klant niets had besteld, had ze de levering terug moeten sturen. Als het goed is, zit er bij elke levering een brief met contactpersoon en telefoonnummer plus een termijn waarbinnen de partij retour kan worden gezonden. Maak jouw klant erop attent dat deze termijn inmiddels (ruimschoots) is verstreken.

7. ‘Ook toevallig dat u nu belt! Het bedrag is vanmorgen overgemaakt. U zult het binnen enkele dagen wel ontvangen.’
Dit is inderdaad wel heel toevallig. Als je het niet vertrouwt, kun je vragen om een schriftelijke bevestiging van deze uitspraak. Is dit een probleem, dan kun je ervan uitgaan dat je voorlopig kan fluiten naar je geld. Wacht voor de zekerheid een paar dagen en ga dan direct over tot andere actie.

8 .’Door de toepassing van uw product hebben wij aanzienlijke schade geleden. We overleggen met onze advocaat over eventuele stappen.’
Vraag waarom je hier pas nu iets over hoort. Probeer details te achterhalen en speel deze door naar jouw juridisch adviseur. Deze kan je adviseren over de vervolgstappen.

9. ‘Wij begrijpen ook niet hoe het komt dat u nog niets heeft ontvangen. Misschien heeft de bank een fout gemaakt. We zoeken het uit en u hoort nog van ons.’
Het komt wel eens voor dat een bank een overboeking naar een verkeerd bankrekeningnummer doet. Vraag of de klant een uittreksel van de betalingsopdracht wil faxen. Wil hij dit niet, dan zal de betaling waarschijnlijk nog niet zijn gedaan.

10. ‘Wij hebben met een van uw medewerkers telefonisch afgesproken dat er eerst een creditnota zou komen voor een deel van het bedrag.’
Vraag met wie er is gesproken en wanneer en ga daarna voor de zekerheid alle betrokken medewerkers af. Als er niemand in jouw bedrijf van iets weet, stuur dan nog een laatste aangetekende aanmaning.

Dit zijn nog maar 10 smoezen, maar er zijn er natuurlijk veeeel meer smoezen van wanbetalers te bedenken. Zaak is om er niet in te trappen…

Stappen om te ondernemen voor betaling factuur

Als bedrijfseigenaar en bewaker van de cashflow wil je niet dat je openstaande facturen door smoezen onbetaalde facturen worden. Het is tijd om een ​​plan te bedenken, dus laten we in 6 stappen uitzoeken hoe we kunnen voorkomen dat dit gebeurt. Want hoe hard je ook werkt of hoe goed je werk ook is, er zullen altijd klanten zijn die niet op tijd, of zelfs helemaal niet willen betalen.